Contract Notice Detail
Summary Information

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196,262.8 Dominican Pesos
 
DGCN-UC-CD-2023-0095 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/11/2023 10:20:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2023 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
196,262.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0192,040.00  DOP----View
2.3.9.2.01104,222.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO196,262.80  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700673222017s6caa1196,262.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/11/2023 12:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/11/2023 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA GASTABLES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLIC. GASTABLES.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.147803322/11/2023 13:02196,262.8 Dominican Pesos
    Final Report:22/11/2023 13:02Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Supply Depot DD, SRL196,262.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 material gastables-
    
Subtotal
92,040.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND 8 1/2 X 11300RESMA306.892,040.00
1.2  
 Materiales y Suministros de Oficina-
    
Subtotal
95,302.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA DE ESCRITORIO METAL 2/18UD7085,664.00
    
 
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL50UD1105,500.00
    
 
4
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS GRANDE50CAJ70.83,540.00
    
 
5
44121805 - Esferos de cor(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA50UD51.922,596.00
    
 
6
44121805 - Esferos de cor(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ50UD42.482,124.00
    
 
7
44121635 - Husos para cin(...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR PARA CINTA12UD342.24,106.40
    
 
8
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA (9 X 12)1UD2,997.22,997.20
    
 
9
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA (10 X 15)1UD3,492.83,492.80
    
 
10
44121713 - Plumas de esti(...)
2.3.9.2.01FELPA AZUL20UD4809,600.00
    
 
11
44121713 - Plumas de esti(...)
2.3.9.2.01FELPA NEGRA20UD4809,600.00
    
 
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPA PEQUEÑA96UD94.49,062.40
    
 
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA DE METAL24UD448.410,761.60
    
 
14
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE MADERA60UD804,800.00
    
 
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR VERDE120UD42.485,097.60
    
 
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR AMARILLO120UD35.44,248.00
    
 
17
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPA100UD40.124,012.00
    
 
18
44121902 - Repuestos de m(...)
2.3.9.2.01MINA 0.510CAJ2702,700.00
    
 
19
44121902 - Repuestos de m(...)
2.3.9.2.01MINA 0.720CAJ2705,400.00
1.3  
 ADQUISICIÓN DE PIZARRA Y CARPETA-
    
Subtotal
8,920.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
20
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE VINIL60UD148.688,920.80
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/11/2023 13:02 (UTC -4 hours)
Detail
22/11/2023 12:01 (UTC -4 hours)
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