Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
551,245.6 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0077
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA COCINA, DIRIGIDO A MIPYMES MUEJERES.-
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA COCINA, DIRIGIDO A MIPYMES MUEJERES.-
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2023 08:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,089.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
81,089.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
81,089.60
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701088902899gWGt0
1
81,089.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2023 13:52:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/11/2023 11:27:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas y-o Terminos de referencia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1479537
24/11/2023 14:18
504,760.1 Dominican Pesos
Final Report:
24/11/2023 14:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Boost Office, SRL
423,670.5 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
81,089.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
551,245.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATOS FOAM NO. 9 FARDO DE 20/25
85
UD
1,958
166,430.00
2
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATOS TIPO BANDEJAS CON DIVISIÓN, FARDO DE 200/1
70
UD
1,865.58
130,590.60
3
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PAPEL PVC ROLLOS DE 14” X 700 YDS,
40
UD
1,200
48,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES, FARDOS DE 10/400
50
UD
1,043
52,150.00
5
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CUCHARAS PLÁSTICAS, FARDO DE 40/25
20
UD
1,325
26,500.00
6
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TENEDORES PLÁSTICOS, FARDO DE 40/25
15
UD
1,325
19,875.00
7
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
ENVASE FOAM TIPO SANCOCHEROS NO. 32, CAJAS DE 300/32 OZ.
12
UD
4,850
58,200.00
8
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TAPA TERMO ENVASE PARA NO.3,4 Y 5 OZ., FARDO DE 20/50
11
UD
4,500
49,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1479537
Informe final de la selección DO1.AWD.1479537
24/11/2023 14:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.504842
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0077 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
24/11/2023 13:52
(UTC -4 hours)
Detail