Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	186,200 Dominican Pesos
Request Reference:	ONESVIE-UC-CD-2023-0105
Request Name:	Adquisición de tóners y cartuchos de tintas para uso de la Institución, correspondiente al 4To. trimestre 2023.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de tóners y cartuchos de tintas para uso de la Institución, correspondiente al 4To. trimestre 2023.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/11/2023 16:08:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

140,372.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	140,372.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1 pago	140,372.80 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701453864819IAESS	1	140,372.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2023 12:07:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/11/2023 17:32:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/11/2023 16:09:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/11/2023 16:42:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/11/2023 22:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/11/2023 01:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/11/2023 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/11/2023 11:51:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/11/2023 11:52:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra CDU-0105.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Compromiso ético de la institución cdu-0089.pdf	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
FICHA TECNICA TONERS ONESVIE-UC-CD-2023-0105.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra CDU-0105.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1482144

29/11/2023 09:13

147,960.2 Dominican Pesos

Final Report:

29/11/2023 09:13

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Krongel Comercial, SRL

23,305 Dominican Pesos

Galen Office Supply, SRL

112,170.8 Dominican Pesos

Justech, SRL

12,484.4 Dominican Pesos

DO1.AWD.1484334

01/12/2023 12:44

152,857.2 Dominican Pesos

Final Report:

01/12/2023 12:44

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Galen Office Supply, SRL

140,372.8 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Justech, SRL

12,484.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Tóner y cartuchos de tintas

Subtotal
186,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP black 414A (W2020A) Según Ficha Técnica

7,700

38,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP Cyan 414A (W2021A) Según Ficha Técnica

8,500

42,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP Amarillo 414A (W2022A) Según Ficha Técnica

8,500

42,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner HP Magenta 414A (W2023A) Según Ficha Técnica

8,500

42,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Negro HP (GT53XL) Según Ficha Técnica

950

950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Cyan HP (GT52) Según Ficha Técnica

950

950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Magenta HP (GT52) Según Ficha Técnica

950

950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Amarillo HP (GT52) Según Ficha Técnica

950

950.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

Cinta para impressora zebra ZC300 color YMCKLL. según ficha técnica.

4,100

16,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1484334	Informe final de la selección DO1.AWD.1484334	01/12/2023 12:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1482144	Informe final de la selección DO1.AWD.1482144	29/11/2023 09:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.505856	La lista de oferentes del proceso ONESVIE-UC-CD-2023-0105 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones	28/11/2023 12:07 (UTC -4 hours)	Detail