Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 329,200 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CM-2023-0165   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2023 15:05:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 350,530.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 233,640.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 97,302.80  DOP ---- View 2.2.5.3.04 8,260.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 11,328.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 350,530.80  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 350,530.80  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2023 14:49:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/11/2023 11:39:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/11/2023 15:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA LIMPIEZA NOV (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO INSUMOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1482653 30/11/2023 08:23 350,530.8 Dominican Pesos           Final Report: 30/11/2023 08:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supligensa, SRL 350,530.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 329,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADOR EN SPRAY 100 UD 95 9,500.00         2 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INCECTICIDA EN AEROSOL 60 UD 150 9,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA 200 GAL 100 20,000.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE NYLON CON SU PALO 300 UD 200 60,000.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 60 GAL 200 12,000.00         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS PLASTICAS RECOGEDORAS DE BASURA 200 UD 90 18,000.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO JUMBO 1300 ROLLO 6/1 100 PAQ 660 66,000.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SIN ROLLO 6/1 1500 (1ESPLIEGO) 200 PAQ 660 132,000.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR P / BAÑO 60 UD 45 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1482653 Informe final de la selección DO1.AWD.1482653 30/11/2023 08:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.506471 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0165 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 29/11/2023 14:50 (UTC -4 hours) Detail