Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-UC-CD-2023-0155   Request Name: ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2023 16:05:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2023 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2023 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,913.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 63,913.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 63,913.79  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0155 6 63,913.79  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0155.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2023 16:43:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2023 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/11/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION INICIO 0155.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CUOTA A COMPROMETER 0155.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA 0155.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITD DE COMPRAS 0155.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1477166 21/11/2023 16:52 88,713.79 Dominican Pesos           Final Report: 21/11/2023 16:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Xavsha Multiservices, SRL 63,913.79 Dominican Pesos           Variedades RD Los Peña, SRL 24,800 Dominican Pesos         DO1.AWD.1477621 22/11/2023 12:56 88,713.79 Dominican Pesos           Final Report: 22/11/2023 12:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Xavsha Multiservices, SRL 63,913.79 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Variedades RD Los Peña, SRL 24,800 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 98,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 80 GAL 350 28,000.00           47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 REFRESCADOR DE AIRE 100 UD 200 20,000.00           47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 100 UD 500 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1477621 Informe final de la selección DO1.AWD.1477621 22/11/2023 12:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1477166 Informe final de la selección DO1.AWD.1477166 21/11/2023 16:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.503386 La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2023-0155 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 21/11/2023 16:43 (UTC -4 hours) Detail