Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 194,000 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0181   Request Name: Adquisición de Insumos Alimentarios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos Alimentarios para ser utilizados en este Departamento Aeroportuario y Delegaciones.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2023 10:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2023 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2023 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2023 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2023 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/11/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2023 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2023 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 193,779.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 193,779.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 193,779.50  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023 554 2 193,779.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00554-Adquisición de Insumos Alimentarios.pdf 2024 2023-0181 2 193,779.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00554-Adquisición de Insumos Alimentarios.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2023 11:54:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCCD001 consumos para el aila.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Términos de Referencias.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificación de Existencia Fondos- 0181-FRUTOS SECOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1476930 21/11/2023 12:21 193,779.5 Dominican Pesos           Final Report: 21/11/2023 12:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           QE Suplidores, SRL 193,779.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardos de Refrescos de caramelos 10 UD 450 4,500.00           2 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Semidescremada 5 CAJ 1,500 7,500.00           3 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Latas ICE Tea 15 UD 900 13,500.00           4 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té caliente de manzanilla 50 CAJ 500 25,000.00           5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té caliente de jengibre y limón 50 CAJ 500 25,000.00           6 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 Aceitunas rellenas de anchoa 60 UD 300 18,000.00           7 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Tarros de Frutos secos mixto 60 UD 1,300 78,000.00           8 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Semillas de Cajuil cruda 50 UD 450 22,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1476930 Informe final de la selección DO1.AWD.1476930 21/11/2023 12:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.503121 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0181 publicada por Departamento Aeroportuario 21/11/2023 11:54 (UTC -4 hours) Detail