Contract Notice Detail
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Base Total Price:
578,569 Dominican Pesos
Request Reference:
RESERVAFAyPN-DAF-CM-2023-0008
Request Name:
Adquisición de materiales y útiles de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales y útiles de limpieza, para ser utilizados en este Comando Conjunto y el Centro de Especialidades de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2023 14:30:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/11/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
678,544.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
304,012.84
DOP
----
View
2.3.3.2.01
374,532.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales y útiles de limpieza, para ser utilizados en este Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
678,544.84
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700762965722SuNyw
1
678,544.84
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/11/2023 13:50:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Pliego de condiciones..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras...pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1478541
23/11/2023 13:57
678,544.84 Dominican Pesos
Final Report:
23/11/2023 13:57
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Contract Value
Document(s)
Aztros Software, SRL
678,544.84 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
578,569.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de rollos de papel toalla 6/1
100
PAQ
1,169
116,900.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higienico 24/1
100
PAQ
1,095
109,500.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo servilletas de papel 500/1
70
PAQ
170
11,900.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel dispensador 12/1
70
PAQ
1,150
80,500.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas rojas 55 galones 100/1
40
PAQ
1,640.2
65,608.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 55 galones negras 100/1
40
PAQ
930
37,200.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 30 galones 100/1
40
PAQ
625
25,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 13 galones 100/1
40
PAQ
560
22,400.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Sacos de detergente
20
UD
1,454.55
29,091.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galon de desinfectante floral
50
UD
255.82
12,791.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galon de cloro
50
UD
250
12,500.00
12
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Galones de Descalin
20
UD
228.95
4,579.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba liquido
50
UD
300
15,000.00
14
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras aromaticas de inodoro
72
UD
75
5,400.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapers
50
UD
314
15,700.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
50
UD
290
14,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1478541
Informe final de la selección DO1.AWD.1478541
23/11/2023 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.504315
La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-DAF-CM-2023-0008 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
23/11/2023 13:50
(UTC -4 hours)
Detail