Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
152,691.5 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-UC-CD-2023-0048
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2023 11:08:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/11/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2023 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2023 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,797.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
23,010.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
10,354.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,150.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
145,282.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
179,797.97
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DADFI1681
1
179,797.97
DOP
Vencido
cuota comprometer.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2023 09:26:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/11/2023 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1477009
21/11/2023 10:03
179,797.97 Dominican Pesos
Final Report:
21/11/2023 10:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Shanoli, SRL
179,797.97 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
CUARTA GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
152,691.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
2
UD
676
1,352.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
15
UD
2,860
42,900.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
7
UD
1,982.5
13,877.50
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
5
UD
1,982.5
9,912.50
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
5
UD
1,982.5
9,912.50
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
10
CAJ
120
1,200.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa
2
CAJ
390
780.00
8
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora o fotocopiadora
50
RESMA
390
19,500.00
9
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
Cinta para maquina sumadora
10
UD
193.5
1,935.00
10
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
Maquina sumadora
1
UD
8,775
8,775.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tonel para impresora HP215 Negro
3
UD
5,031
15,093.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tonel para impresora HP215 Majenta
3
UD
5,031
15,093.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tonel para impresora HP105A
2
UD
4,368
8,736.00
14
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijera para cortar papel
5
UD
195
975.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora para papel
5
UD
350
1,750.00
16
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapiz carbón
10
CAJ
90
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1477009
Informe final de la selección DO1.AWD.1477009
21/11/2023 10:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.502959
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2023-0048 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
21/11/2023 09:26
(UTC -4 hours)
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