Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,439.96 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-UC-CD-2023-0134   Request Name: Adquisición de material gastable de oficina. Para PROETICA y Pizarra de Cristal   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable de oficina. Para PROETICA y Pizarra de Cristal   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2023 12:11:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/11/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.01 18,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 PAGO 18,400.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17006612231823g6QX 1 18,400.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2023 07:43:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 21/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimientos.pdf Otro Download Acto Aprobacion No. 82-2023.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Fichas Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA SNCC.D.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1477202 21/11/2023 09:58 57,330.68 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/11/2023 09:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Progastable, SRL 38,930.68 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Metalglass Vidrios Flotantes RD, SRL 18,400 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material Gastable Proetica -         Subtotal 39,039.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho p/ impresora Canon cartridge 054, Black 4 UD 6,799.16 27,196.64           2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Libretas post it Note 60 UD 20 1,200.00           3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel 8 ½ x 11, en colores 100/1 10 UD 152.67 1,526.70           4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 5 x 7 12 UD 20.76 249.12           5 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 8 ½ 11 5 UD 50.38 251.90           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 20 tamaño 8 ½ x 11 (500/1) 10 UD 235 2,350.00           7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores punta gruesa Color Negro 100 UD 10.3 1,030.00           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carpetas Satinadas con bolsillos, color blanco 100 UD 52.1 5,210.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres #10 20 UD 1.28 25.60 1.2         Armarios con puertas y llave para documentos -         Subtotal 18,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           10 30171706 - Vidrio templad(...)30171706 - Vidrio templado 2.3.6.2.01 Pizarra de Cristal 1 UD 18,400 18,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1477202 Informe final de la selección DO1.AWD.1477202 21/11/2023 09:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.502888 La lista de oferentes del proceso DGCP-UC-CD-2023-0134 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 21/11/2023 07:43 (UTC -4 hours) Detail