Contract Notice Detail
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Base Total Price:
442,670 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CNSS-DAF-CM-2023-0027
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2023 10:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
450,343.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
335,966.48
DOP
----
View
2.3.9.3.01
4,720.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
109,657.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES
450,343.88
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17017212864003OI5f
1
450,343.88
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2023 14:14:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/11/2023 12:42:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/11/2023 16:21:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/11/2023 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/11/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/11/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
20/11/2023 09:48:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
20/11/2023 09:55:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
20/11/2023 10:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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FICHA TECNICA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
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Pautas de Cumplimiento e Integridad Proveedores CNSS.DOCX
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Codigo Etica Institucional.pdf
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DADM-FO-031 Debida Diligencia Externa Simplificada.docx
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Formulario Codigo Ética (DADM-FO-0002).docx
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PLIEGO DE CONDICIONES - LIMPIEZA.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1480827
28/11/2023 09:28
450,343.88 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/11/2023 09:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Jeram Investment, SRL
450,343.88 Pesos Dominicanos
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SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
-
Subtotal
442,670.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIMPIADOR EN AEROSOL
70
UD
815
57,050.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO MULTIACTIVO 900 GR (PAQUETE)
70
GAL
420
29,400.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR LIQUIDO
24
GAL
230
5,520.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN ESPUMA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES
70
UD
300
21,000.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
INSECTICIDA EN AEROSOL 16 ONZ
24
PAQ
650
15,600.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
REPUESTO PARA DISPENSADOR DE FRAGANCIA AUTOMATICO
180
UD
645
116,100.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 16 OZ
150
UD
250
37,500.00
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE AMBIENTADORES
30
UD
1,200
36,000.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
80
UD
285
22,800.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GEL EN BASE ALCOHOLICA PARA MANOS
20
UD
1,250
25,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO LIQUIDO (GALON)
10
UD
210
2,100.00
12
42141502 - Palitos (copit
(...)
42141502 - Palitos (copitos) con punta de fibra
2.3.9.3.01
HISOPO 100X1
10
PAQ
530
5,300.00
13
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
ROLLO TRANSPARENTE PARA ENVOLVER ALIMENTOS
2
UD
750
1,500.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ENVASE ATOMIZADOR
10
UD
230
2,300.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 4X1
100
UD
325
32,500.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL TORK
20
UD
1,650
33,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1480827
Informe final de la selección DO1.AWD.1480827
28/11/2023 09:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.505429
La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2023-0027 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social
27/11/2023 14:14
(UTC -4 hours)
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