Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,215.525 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CM-2023-0023
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2023 13:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/11/2023 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/11/2023 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2023 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2023 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
253,180.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
69,867.80
DOP
----
View
2.3.9.9.05
22,431.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
160,881.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
253,180.80
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701438089268pNza5
1
253,180.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2023 09:38:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/11/2023 08:43:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/11/2023 11:59:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/11/2023 12:10:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/11/2023 15:11:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/11/2023 15:46:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1479808
24/11/2023 10:25
253,180.8 Dominican Pesos
Final Report:
24/11/2023 10:25
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Contract Value
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GTG Industrial, SRL
253,180.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
-
Subtotal
174,656.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA/BRILLO PARA LAVAPLATOS (RESISTENTE)
30
UD
29.5
885.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTE PAQUETES O FRASCO 100/1
8
UD
318.6
2,548.80
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS/LANILLA DE MICROFIBRA
10
UD
53.1
531.00
4
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES/CEPILLOS PARA INODORO CON BASE
5
UD
177
885.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR LIQUIDO (CONCENTRADO, AROMA LIMÓN, QUITAR TODA LA GRASA) GALON
10
UD
147.5
1,475.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES LIQUIDO GALÓN
2
UD
129.8
259.60
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GALÓN
8
UD
501.5
4,012.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRAS SACO
1
UD
1,150.5
1,150.50
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANOS (COLOR BLANCO, PRECORTADO, GOFRADO, RESISTENTE) 305 PIE FARDO 12/1
35
UD
637.2
22,302.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO GRANDE (COLOR BLANCO, PRECORTADO, GOFRADO, DOBLE HOJA) 1000 PIE FARDO 12/1
35
UD
1,416
49,560.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO (COLOR BLANCO, DOBLE HOJA)
20
UD
41.3
826.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PARA COCINA Z-FOLD FARDO
20
UD
1,298
25,960.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MESA FARDO 500/1
1
UD
1,239
1,239.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL PARA DESINFECTAR LAS MANOS GALÓN
12
UD
531
6,372.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO FRAGANCIA BEBE (CONCENTRADO, OLOR DURADERO, AGRADABLE AROMA, ELIMINAR BACTERIAS) GALON
30
UD
348.1
10,443.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
ATOMIZADOR DE 16/20 ONZAS
20
UD
64.9
1,298.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA (REFORZADOS, COLOR NEGRO) PARES
10
UD
112.1
1,121.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
8
UD
145.14
1,161.12
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PEQUEÑA PARA DESEMPOLVAR
5
UD
265.5
1,327.50
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPE (RESISTENTE, NO.36/38)
8
UD
206.5
1,652.00
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 6.2 ONZA (CONCENTRADO, AROMA DURADERO)
30
UD
531
15,930.00
22
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR ELECTRICO (REPUESTO, CONCENTRADO, AROMA DURADERO)
30
UD
365.8
10,974.00
23
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
VELON AROMATICO (OLORES VARIADOS, AROMA CONCENTRADO)
15
UD
430.7
6,460.50
24
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA PARA BAÑOS (OLORES VARIADOS, AROMA CONCENTRADO)
75
UD
70.8
5,310.00
25
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CONCENTRADO GALÓN
15
UD
64.9
973.50
1.2
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
-
Subtotal
46,315.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
26
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
FILTRO PARA CAFETERA 200/1 PAQUETE
10
PAQ
348.1
3,481.00
27
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
VASOS DE CARTON BIODEGRADABLES 7 ONZA CAJA
3
CAJ
2,006
6,018.00
28
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
VASOS TIPO CONO 7 ONZAS CAJA
6
CAJ
3,776
22,656.00
29
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
VASOS DE CARTON BIODEGRADABLES 4 ONZA CAJA
10
CAJ
1,416
14,160.00
1.3
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS O DIVERSOS
-
Subtotal
26,244.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
30
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 30 GALONES PAQUETES 100/1
20
PAQ
377.6
7,552.00
31
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55 GALONES PAQUETES 100/1
20
PAQ
483.8
9,676.00
32
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 20 GALONES PAQUETES 100/1
10
PAQ
330.4
3,304.00
33
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 10 GALONES PAQUETES 100/1
10
PAQ
283.2
2,832.00
34
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
VASOS PLASTICOS DESECHABLES 7 ONZA CAJA
1
PAQ
2,880
2,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1479808
Informe final de la selección DO1.AWD.1479808
24/11/2023 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.504615
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2023-0023 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
24/11/2023 09:38
(UTC -4 hours)
Detail