Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
79,006.9 Dominican Pesos
Request Reference:
OTCA-UC-CD-2023-0031
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE URB. LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2023 16:02:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/11/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/11/2023 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/11/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/11/2023 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2023 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2023 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/11/2023 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,233.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
61,596.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
8,614.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,023.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
80,233.86
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700238454460rmhKm
1
80,233.86
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2023 09:03:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/11/2023 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICIACION TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1474311
17/11/2023 11:05
80,233.86 Dominican Pesos
Final Report:
17/11/2023 11:06
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Climaca Group, SRL
80,233.86 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
62,304.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel de baño para dispensador
160
UD
277.3
44,368.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
servilleta de mano 500/1
10
UD
165.2
1,652.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
servilleta de baño tipo z
60
UD
259.6
15,576.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
esponja de fregar
20
UD
35.4
708.00
1.2
ADQUISICION DE BEBIDAS
-
Subtotal
8,614.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01
CAPUCHINO
2
UD
1,652
3,304.00
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO
6
L
885
5,310.00
1.3
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
8,088.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIBRA DE ACE
30
LB
53.1
1,593.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFEC TANTE
6
GAL
371.7
2,230.20
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATOS
5
GAL
371.7
1,858.50
10
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
JABON DE MANO
6
GAL
277.3
1,663.80
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
6
GAL
123.9
743.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1474311
Informe final de la selección DO1.AWD.1474311
17/11/2023 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.502083
La lista de oferentes del proceso OTCA-UC-CD-2023-0031 publicada por Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas
17/11/2023 09:03
(UTC -4 hours)
Detail