Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
152,006,780.93 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-CCC-PEPU-2023-0015
Request Name:
Soporte y Mantenimiento de Sistemas SGC SGT ECL, SGD SGS y GCM
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Soporte y Mantenimiento de Sistemas SGC SGT ECL, SGD SGS y GCM.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2023 15:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
20/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
23/11/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
23/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
28/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
30/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
08/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
09/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
16/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,006,780.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
152,006,780.93
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
465
Pago contra factura
152,006,780.93
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
465
1
152,006,780.93
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
2025
DF-CF-465-2023
2
152,006,780.93
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/12/2023 14:56:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2023 16:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3. Fichas Técnicas.rar
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
3. Justificación de Marca.rar
Informe pericial que justifique el uso de la excepción
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3. Terminos de Referencia PEPU 15.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
4. 325 Acta Inicio Sistemas SGC SGT etc..pdf
Download
Anexos.rar
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1501810
27/12/2023 16:37
152,006,780.93 Dominican Pesos
Final Report:
27/12/2023 16:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Indra Sistemas, SA
152,006,780.93 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
PEPU003
-
Subtotal
152,006,780.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Soporte y Mantenimiento sistema Comercial Trabajos y Pérdidas (SGC/SGT/ECL)
1
UD
94,048,706.71
94,048,706.71
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Soporte y Mantenimiento Sistema Distribución y Ordenes de Servicio (SGD/SGS)
1
UD
54,254,311.61
54,254,311.61
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Soporte y Mantenimiento Sistema Contratación Móvil (GCM)
1
UD
3,703,762.61
3,703,762.61
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1501810
Informe final de la selección DO1.AWD.1501810
27/12/2023 16:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.514891
La lista de oferentes del proceso EDESUR-CCC-PEPU-2023-0015 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
26/12/2023 14:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.502574
Circular de Preguntas y Respuestas
20/11/2023 10:56
(UTC -4 hours)
Detail