Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
138,200 Dominican Pesos
Request Reference:
ITSC-UC-CD-2023-0069
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza Dirigido a MiPymes Mujeres
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza Dirigido a MiPymes Mujeres
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2023 15:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2023 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,354.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
8,354.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
8,354.40
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700681111537rggvx
1
8,354.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2023 14:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/11/2023 16:17:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/11/2023 22:53:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/11/2023 20:36:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/11/2023 08:46:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/11/2023 10:04:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta administrativa.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Especificaciones tecnicas fundas-act.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1477254
22/11/2023 15:14
8,354.4 Dominican Pesos
Final Report:
22/11/2023 15:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
8,354.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
138,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 28x34 paquetes de 100 UD Calibre 120
150
PAQ
342
51,300.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 18x22 paquetes de 100 UD Calibre 120
100
PAQ
155
15,500.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 55 galones 36x50 paquetes
150
PAQ
420
63,000.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel de baño 12/1
12
UD
700
8,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1477254
Informe final de la selección DO1.AWD.1477254
22/11/2023 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.503272
La lista de oferentes del proceso ITSC-UC-CD-2023-0069 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario
21/11/2023 14:50
(UTC -4 hours)
Detail