Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,303,750 Dominican Pesos
Request Reference:	UASD-DAF-CM-2023-0125
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza para la Dirección de Suministro.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para la Dirección de Suministro.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	DIRECCION DE SUMINISTRO OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/11/2023 16:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/11/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

660,859.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	217,061.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	443,798.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales de Limpieza para la Dirección de Suministro.	660,859.00 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	177	1	660,859.00 DOP	Vencido	Certificacion -2023-0125 -16.pdf
2024	UASD-DAF-CM-2023-00125	1	660,859.00 DOP	Vencido	Certificacion -2023-0125 -16 (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2023 13:44:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

16/11/2023 18:35:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/11/2023 08:14:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2023 09:27:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/11/2023 09:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2023 09:57:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2023 09:58:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra 0125-15 -6.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica 0125-15-6.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Convocatoria 0125-15-6.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Certificacion -2023-0125 -16.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1483001

29/11/2023 12:29

660,859 Dominican Pesos

Final Report:

29/11/2023 12:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

660,859 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

4-SUMINISTROS DEASEO Y LIMPIEZA

Subtotal
1,303,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plásticas 24x30 para zafacones 100/1

250

PAQ

450

112,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape No.36

300

90,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes

500

GAL

240

120,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro galon

300

GAL

300

90,000.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Acido muriatico

200

GAL

250

50,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido para mano

300

GAL

300

90,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Rollos lanilla blanca

4,700

117,500.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedores de basura

150

300

45,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para inodoro

100

390

39,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Tanque de shampoo

16,000

32,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes para limpieza

2,000

159

318,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes latex

125

6,250.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de cuero

480

24,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plástica

200

430

86,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones para oficina pastico

100

265

26,500.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas para suapear

400

32,000.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Jabón Liquido Neutro

200

125

25,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1483001	Informe final de la selección DO1.AWD.1483001	29/11/2023 12:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.505917	La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2023-0125 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo	28/11/2023 13:44 (UTC -4 hours)	Detail