Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,090.4 Dominican Pesos   Request Reference: FODEARTE-UC-CD-2023-0075   Request Name: Adquisición de Insumos Para el Consumo y Otros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 27/11/2023 14:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición de Insumos Para el Consumo y Otros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/11/2023 10:12:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/11/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/11/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/11/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/11/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,090.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 42,160.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,675.80  DOP ---- View 2.3.9.5.01 6,254.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700055505936By12v 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/11/2023 07:12:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/11/2023 17:08:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/11/2023 09:48:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/11/2023 09:52:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de bebidas y endulzantes -         Subtotal 54,090.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té Frio sabores variados 6 UD 631.3 3,787.80         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora natural 23OZ 6 UD 513.3 3,079.80         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar de caña crema (Saco 125lb) 1 UD 4,054.2 4,054.20         4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolate en tableta 60/1 10 CAJ 806.2 8,062.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de café 20/1 4 FT 5,794.2 23,176.80           6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de fregar en pasta 425GR de calidad premium 20 UD 159.3 3,186.00           7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde de fregar 24 UD 17.7 424.80           8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo grueso de fregar 12 UD 147.5 1,770.00           9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 10 UD 29.5 295.00           10 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor de metal de mesa 24 UD 206.5 4,956.00           11 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Bandeja plástica para servir de melamina 2 UD 649 1,298.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.1570001 Declaración de Proceso Desierto: FODEARTE-UC-CD-2023-0075 27/11/2023 14:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.501993 La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2023-0075 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 17/11/2023 07:12 (UTC -4 hours) Detail