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Summary Information

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567,438.4 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0169 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/11/2023 17:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/11/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2023 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
567,735.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01567,735.05  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago 567,735.05  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701970643989JpZkD1567,735.05  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/11/2023 16:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
16/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.147863723/11/2023 20:37567,735.05 Dominican Pesos
    Final Report:23/11/2023 20:37Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ofelgin Supply, SRL567,735.05 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
567,438.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO LIQUIDO200UD11823,600.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO150UD219.4832,922.00
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFECTANTES DE PISO300UD11835,400.00
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE SUPERFICIES100UD1,053.15105,315.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS100UD23623,600.00
    
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE SUAVIZANTE TEXTIL100UD17717,700.00
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESENGRASANTE60UD206.512,390.00
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES60UD25.961,557.60
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PALAS P/ RECOGER BASURA CON PALO20UD186.443,728.80
    
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY100UD188.818,880.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55 GL200PAQ1,032.5206,500.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS 24X30 (15 GL)150PAQ572.385,845.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/11/2023 20:37 (UTC -4 hours)
Detail
23/11/2023 16:47 (UTC -4 hours)
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