Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
423,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2023-0264
Request Name:
REMOZAMIENTO INFRAESTRUCTURA 2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REMOZAMIENTO INFRAESTRUCTURA 2
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2023 10:10:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2023 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/11/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/11/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/11/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
438,134.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
438,134.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
438,134.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
202311215
2
438,134.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/11/2023 10:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1475813
20/11/2023 10:24
438,134 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/11/2023 10:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Einheit Construcciones y Reparaciones Inmobiliarias, SRL
438,134 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
423,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
REPARACION,MASILLADO Y LIJADO DE PARED
1
UD
25,000
25,000.00
2
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL TAPIZ
1
UD
22,500
22,500.00
3
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
REPARACION,APANELADO DE MADERA EN APRED
1
UD
15,000
15,000.00
4
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SHEETROCK DE MURO 434X270
24
UD
6,500
156,000.00
5
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
LAVAMANO EN ACERO INOXIDABLE 231X63X102
1
UD
85,000
85,000.00
6
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 55X104CM
1
UD
23,000
23,000.00
7
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
PLOMERIA,INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE
1
UD
28,000
28,000.00
8
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
APLICACIÓN DE PINTURA
1
UD
18,500
18,500.00
9
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
PUERTA PLEGADIZA PCV 2.10 M X 90CM
2
UD
25,000
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1475813
Informe final de la selección DO1.AWD.1475813
20/11/2023 10:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.502524
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2023-0264 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
20/11/2023 10:02
(UTC -4 hours)
Detail