Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	184,789.07 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0469
Request Name:	Solicitud de materiales de odontología.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de materiales de odontología.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2023 14:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2023 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/11/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/11/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/11/2023 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/11/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2023 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

200,457.28 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	200,457.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	200,457.28 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG17001397007786Uvre	1	200,457.28 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/11/2023 15:30:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/11/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1471139

15/11/2023 13:42

200,457.27 Dominican Pesos

Final Report:

15/11/2023 13:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

S&M Dental, SRL

200,457.27 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
184,789.07

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

Anestesia lidocaína 2%

1,309.42

26,188.40

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

Cajas de agujas cortas 27Gx21MM

494.44

7,416.60

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

Cajas de agujas largas 27Gx30MM

664.33

13,286.60

42151679 - Bolsas mezclad(...)

2.3.9.3.01

Alginato hygedent

413.77

4,137.70

42151602 - Bandas para ma(...)

2.3.9.3.01

Banda matriz rollo 7MM

95.34

286.02

42143509 - Pegantes o cem(...)

2.3.9.3.01

Cemento ionómero de vidrio p/fijación fuji 1 peq

2,566.2

12,831.00

42143509 - Pegantes o cem(...)

2.3.9.3.01

Cemento ionómero de vidrio p/restauración auto fuji 2 peq

2,566.2

25,662.00

42281706 - Lubricantes o (...)

2.3.9.3.01

Lubricantes p/piezas de mano tipo spray

1,444.8

4,334.40

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

Caja de Papel articulador rolo/azul 25/1

3,045

3,045.00

42242107 - Suministros de(...)

2.3.9.3.01

Cajas de perno fibra vidrio liso 0.3 5/1

1,366.52

6,832.60

42242107 - Suministros de(...)

2.3.9.3.01

Cajas de perno fibra vidrio liso 0.5 5/1

1,366.52

6,832.60

42151814 - Adaptadores de(...)

2.3.9.3.01

Caja de placa radiográfica periapical #2D 100/1

2,994.45

41102705 - Cristalizadore(...)

2.3.9.3.01

Cajas de resina fluida nexcomp Flow A2 2GR

2,001.14

10,005.70

41102705 - Cristalizadore(...)

2.3.9.3.01

Cajas de resina fluida nexcom Flow A3.5 2GR

2,001.14

20,011.40

42211603 - Elevadores par(...)

2.3.9.3.01

Elevador apical recto acanalado 304 adulto

1,467.97

7,339.85

42211603 - Elevadores par(...)

2.3.9.3.01

Elevador seldin recto plano 2 adulto

1,467.97

7,339.85

42151680 - Topes o acceso(...)

2.3.9.3.01

Turbina push bottom coxo H13-SP4 coxo

5,256.35

10,512.70

42151680 - Topes o acceso(...)

2.3.9.3.01

Kit de micromotor completo coxo 235/A sert-2 c/contrangulo y pieza recta.

7,866.1

15,732.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1471139	Informe final de la selección DO1.AWD.1471139	15/11/2023 13:42 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.501086	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0469 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	14/11/2023 15:30 (UTC -4 hours)	Detail