Contract Notice Detail
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Base Total Price:
129,650 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-UC-CD-2023-0132
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2023 16:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,952.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
11,794.10
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,640.30
DOP
----
View
2.3.1.1.01
41,407.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
885.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
849.60
DOP
----
View
2.3.9.5.01
23,375.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
81,952.20
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CORAMON-UC-CD-2023-0132
1
81,952.20
DOP
Vencido
SCAN DE CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2023 08:36:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/11/2023 01:20:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/11/2023 09:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/11/2023 09:24:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1472904
16/11/2023 08:46
81,952.2 Dominican Pesos
Final Report:
16/11/2023 08:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
81,952.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
129,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETE DE CAFÉ DE 1 LB
75
UD
350
26,250.00
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQUETE DE AZÚCAR DE 5LBS
40
UD
250
10,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLÍN
10
GAL
400
4,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE FREGAR
4
GAL
400
1,600.00
5
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
POTE DE NÚEZ MOSCADA MOLIDA
6
UD
500
3,000.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO DE VASO NO. 05
4
UD
5,500
22,000.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO DE VASOS NO. 07
6
UD
5,000
30,000.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS
3
UD
800
2,400.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARODS DE PAPEL DE BAÑO DDE 48 UNIDADES
4
UD
1,500
6,000.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARODS DE SERVILLETAS DDE 48 UNIDADES
3
UD
1,500
4,500.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PAQUETE DE DETERGENGTE EN POLVO DE 1LB
15
UD
350
5,250.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
2
UD
250
500.00
13
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA GREANDE
6
UD
700
4,200.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE SPRAY
6
UD
200
1,200.00
15
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TÉ FRÍO
6
UD
1,000
6,000.00
16
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
DOCENA DE LANILLAS (TOALLAS) PARA COCINA
1
UD
750
750.00
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
10
UD
200
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1472904
Informe final de la selección DO1.AWD.1472904
16/11/2023 08:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.501655
La lista de oferentes del proceso CORAMON-UC-CD-2023-0132 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
16/11/2023 08:36
(UTC -4 hours)
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