Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 191,810.4 Dominican Pesos   Request Reference: MAPRE-UC-CD-2023-0314   Request Name: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/11/2023 15:04:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/11/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2023 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2023 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,898.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 86,258.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 20,768.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 51,943.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 65,929.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 224,898.90  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700055952694XQFo5 1 224,898.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2023 16:27:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1471047 15/11/2023 08:27 224,898.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/11/2023 08:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Textilgraf, SRL 224,898.9 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 191,810.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMAS ( GOMITAS ) FALCON 50 UD 75.1 3,755.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 60 CAJ 133.09 7,985.40         3 60102507 - Cintas adhesiv(...)60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números 2.3.9.2.02 CINTA DE OFICINA 3M 40 UD 90 3,600.00         4 60102507 - Cintas adhesiv(...)60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números 2.3.9.2.02 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" MARCA 3M 50 UD 280 14,000.00         5 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 FELPAS UNIBALL  AZULES 30 UD 260 7,800.00         6 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 IDENTIFICADORES PARA LA FIRMA MARCA POST IT 200 UD 220.1 44,020.00         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 x 11 BLANCO 100% NAVIGATOR 170 RESMA 430 73,100.00         8 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA BLANCO NO.9 1,500 UD 2.1 3,150.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3*3 VERDE MANZANA MARCA POST IT 400 UD 60 24,000.00         10 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 6 1/2 X 9 1/2 2,000 UD 5.2 10,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1471047 Informe final de la selección DO1.AWD.1471047 15/11/2023 08:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.501119 La lista de oferentes del proceso MAPRE-UC-CD-2023-0314 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia 14/11/2023 16:27 (UTC -4 hours) Detail