Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	165,049.42 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-UC-CD-2023-0192
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL ASDE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL ASDE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/11/2023 10:20:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/11/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/11/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/11/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/11/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/11/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

209,214.39 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.9.5.01

1,774.98 DOP

----

View

2.3.7.2.99

9,937.47 DOP

----

View

2.6.5.7.01

15,499.96 DOP

----

View

2.3.9.8.01

1,882.15 DOP

----

View

2.3.9.9.05

4,851.22 DOP

----

View

2.3.9.6.01

3,573.39 DOP

----

View

2.3.6.3.06

26,105.12 DOP

----

View

2.3.6.1.05

145,590.10 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	209,214.39 DOP	Enero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	209,214.39 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES (2) (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/11/2023 12:09:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/11/2023 17:12:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO MATERIALES1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES (2).pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA MATERIALES (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1473219

17/11/2023 08:52

209,214.39 Dominican Pesos

Final Report:

17/11/2023 08:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservicios F&S, SRL

209,214.39 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
165,049.42

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27131610 - Kits de repara(...)

2.6.5.7.01

KIT INSTALACION A/ ac.3/8 " x 5/8" 3m

2,600

10,400.00

40101506 - Tubos de venti(...)

2.3.9.8.01

TUBOS AISLAMIENTO 5/8 X 3/8

1,140.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TAPE PVC 2X 30M ROLLO P" KIT INSTALACION

82.35

988.20

30101616 - Barras de meta(...)

2.6.9.5.01

BASE METAL P" A/C 30K A 36K BTU

1,260

2,520.00

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

REFRIG. CHEMOURS R410A CILINDRO 25 LBS

8,100

8,100.00

26121521 - Alambre de bro(...)

2.3.9.6.01

PIE ALAMBRE GOMA 14/4

110

3,520.00

31201612 - Selladores de (...)

2.3.7.2.99

TOUCH SEAL #1-12

650

1,300.00

12163902 - Removedores o (...)

2.3.7.2.99

LIMPIADOR P COLI" PRO-WN BRIODEGRADABLE 1 GL

GAL

1,800

1,800.00

30103304 - Molduras de co(...)

2.3.6.3.06

COUPLING COBRE 5/8

52.00

30103304 - Molduras de co(...)

2.3.6.3.06

COUPLING COBRE 3/8

32.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TAPE ELECTRICO 3/4 X60 ROLLO

340.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

VARILLA SOLDADURA PLATA 0% 1/8" X20

840.00

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

DISCO CORTE 4 1/2 X 1.2MM

160.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO ANCLAJE 10X70 C/ CAMISA

600.00

30151506 - Tejas

2.3.6.1.05

PIE DE ALUTEJA CAL 26" CPC 004-18

728

169.49

123,388.72

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO P/ ALUZINC 14X1 28000056

500

2.11

1,055.00

31171603 - Bujes de talad(...)

2.3.6.3.06

CUBO 3/8 DUSS CON IMAN

42.37

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

DISCOS DE CORTE 7 AGR . 7X1/16 INOX

148.3

1,483.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

TALADRO, TOTAL INALAMBRICO 20V C/ 2 BATERIAS

7,288.13

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1473219	Informe final de la selección DO1.AWD.1473219	17/11/2023 08:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.501793	La lista de oferentes del proceso ASDE-UC-CD-2023-0192 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	16/11/2023 12:10 (UTC -4 hours)	Detail