Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
147,180 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-UC-CD-2023-0116
Request Name:
Adquisicion de insumos de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de insumos de aseo y limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2023 15:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2023 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2023 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2023 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,500.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
8,500.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de insumos de aseo y limpieza
8,500.01
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700744857717cleaT
1
8,500.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2023 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2023 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
13/11/2023 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-UC-CD-2023-0116 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-UC-CD-2023-0116 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-UC-CD-2023-0116 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-UC-CD-2023-0116 -TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1470829
15/11/2023 09:13
138,277.53 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/11/2023 09:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Blad Company, SRL
129,777.52 Dominican Pesos
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CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
8,500.01 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
147,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 9
72
UD
275
19,800.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO DE METAL
30
UD
45
1,350.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
37
UD
55
2,035.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
12
UD
195
2,340.00
5
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARRED
3
UD
95
285.00
6
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE # 36
20
UD
335
6,700.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
5
GAL
315
1,575.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA DE 6
25
GAL
1,020
25,500.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO 30 libras
10
UD
1,350
13,500.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CAJA DE 6
50
GAL
620
31,000.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA CAJA DE 6
22
GAL
1,350
29,700.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE CAJA DE 6
3
GAL
1,350
4,050.00
13
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
9
UD
425
3,825.00
14
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
VINAGRE CAJA DE 4
8
GAL
690
5,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1470829
Informe final de la selección DO1.AWD.1470829
15/11/2023 09:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.501096
La lista de oferentes del proceso HGENSA-UC-CD-2023-0116 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
14/11/2023 15:38
(UTC -4 hours)
Detail