Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
499,995.5 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CM-2023-0005
Request Name:
Adquisición de materiales y productos de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales y productos de limpieza para existencia en el almacén de este Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2023 08:11:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
499,995.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
67,525.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
52,569.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
153,400.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
196,706.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
15,045.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
14,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago de materiales de Limpieza.
499,995.50
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG170023302561352GRl
1
499,995.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2023 14:17:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/11/2023 15:35:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de Etica de las FF.AA..pdf
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de ETICA.docx
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1473027
17/11/2023 08:47
499,995.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/11/2023 08:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berrazzano, SRL
499,995.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
499,995.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DE DETERGENTE EN POLVO
10
UD
1,504.5
15,045.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
CAJA DE ESCOBA CON SU PALO 12/1
1
UD
3,186
3,186.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
RASTRILLOS PLASTICO
15
UD
708
10,620.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE AMBIENTADOR DE 6 OZ P/DIPENSADOR 6/1
15
UD
1,787.7
26,815.50
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE ABIENTADOR DE 8 OZ 12/1
15
UD
2,714
40,710.00
6
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABO LIQUIDO 6/1
10
UD
1,652
16,520.00
7
12131801 - Propelente en
(...)
12131801 - Propelente en polvo
2.3.7.2.01
CAJAS DE CLORO 6/1
10
UD
1,475
14,750.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1
10
UD
1,475
14,750.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL JUMBO GRANDE
100
UD
1,534
153,400.00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
FARDO DE PAPEL TUALLA
100
UD
1,516.3
151,630.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDO DE FUNDA NEGRAS 55 GL
30
UD
1,752.3
52,569.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1473027
Informe final de la selección DO1.AWD.1473027
17/11/2023 08:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.501845
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2023-0005 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
16/11/2023 14:17
(UTC -4 hours)
Detail