Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,460,600 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2023-0079
Request Name:
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES Y LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DEL INAPA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES Y LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DEL INAPA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2023 15:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
774,287.68
DOP
Budget Appropriation Value
774,287.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
774,287.68
DOP
774,287.68
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
774,287.68
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701798886976R0i4f
1
774,287.68
DOP
Vencido
Link
2024
EG1708463576891pBlHD
1
774,287.68
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2023 13:46:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2023 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/11/2023 11:28:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/11/2023 12:34:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/11/2023 12:50:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx
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2 COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
Other
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FICHA TECNICA 381.pdf
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SOC2023-000381.pdf
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FICHA TECNICA 341.pdf
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SOC2023-000341.pdf
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Especificaciones tecnicas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1483645
30/11/2023 20:23
1,042,206.68 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gregoria Del Rosario Ortiz Then
774,287.68 Pesos Dominicanos
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Henriquez - Rodriguez Textil, SRL
207,739 Pesos Dominicanos
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Evelmar Comercial, S.R.L.
60,180 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
5310 - Ropa (T2)
-
Subtotal
1,407,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53102901 - Ropa atlética
(...)
53102901 - Ropa atlética para mujer
2.3.2.3.01
UNIFORMES DE VOLLEYBALL
15
UD
1,500
22,500.00
2
53102902 - Ropa atlética
(...)
53102902 - Ropa atlética para hombre
2.3.2.3.01
UNIFORMES DE BALONCESTO
30
UD
1,500
45,000.00
3
53101702 - Sweaters para
(...)
53101702 - Sweaters para hombre
2.3.2.3.01
POLOSHIRT LOGO BORDADO AZUL MARINO
1,780
UD
550
979,000.00
4
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS AZUL MARINO
500
UD
350
175,000.00
5
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS BLANCA
500
UD
350
175,000.00
6
53101702 - Sweaters para
(...)
53101702 - Sweaters para hombre
2.3.2.3.01
POLOSHIRT LOGO BORDADO BLANCO
20
UD
550
11,000.00
1.2
5310 - Ropa (T4)
-
Subtotal
53,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53101602 - Camisas para h
(...)
53101602 - Camisas para hombre
2.3.2.3.01
UNIFORME CAMISA HOMBRE
16
UD
1,250
20,000.00
3
53101602 - Camisas para h
(...)
53101602 - Camisas para hombre
2.3.2.3.01
UNIFORME CAMISA MUJER
14
UD
1,250
17,500.00
2
53101602 - Camisas para h
(...)
53101602 - Camisas para hombre
2.3.2.3.01
T-SHIRT
24
UD
650
15,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.506913
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2023-0079 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
30/11/2023 13:46
(UTC -4 hours)
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