Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	90,354.65 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0488
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/11/2023 14:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/11/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/11/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/11/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/11/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/11/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/11/2023 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/11/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/11/2023 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,618.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

461.38 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,268.21 DOP

----

View

2.3.9.9.05

2,472.58 DOP

----

View

2.3.6.4.06

1,557.13 DOP

----

View

2.3.7.2.06

62,772.43 DOP

----

View

2.3.9.8.01

146.32 DOP

----

View

2.3.9.6.01

28,081.84 DOP

----

View

2.3.9.8.02

8,858.61 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	106,618.50 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1699890560616KU0dm	1	106,618.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/11/2023 15:08:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/11/2023 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tec..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1468737

13/11/2023 10:07

106,618.49 Dominican Pesos

Final Report:

13/11/2023 10:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Sueread, SRL

106,618.49 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
90,354.65

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Paneles Led 48w 2x2 65000k 85-03 V5v

1,971.75

17,745.75

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

Alambre de Goma 2,5 Mm 12/2

47.83

1,434.90

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

Alambre Estándar 2,5mm Blanco

14.83

889.80

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

Alambre Estándar 2,5mm Negro

14.83

889.80

31231309 - Tubería de cin(...)

2.3.6.3.06

Tubería Emt 1/2 X10

297

297.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

Cajas Eléctrica Metal 2x4 1,5mm

90.75

363.00

39121304 - Cubiertas de c(...)

2.3.9.6.01

Tapas Plástica Ciega Blanca

156.73

626.92

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

Tarugos Plástico 5/16 X1,12 Azul

2.48

124.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

Tornillos Tirafondo Stria 8 X1 1/2

1.88

94.00

31162901 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Abrazaderas plana 1/4

148.5

7,425.00

31162901 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Abrazaderas Emt 1/2

8.23

82.30

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrenera 5/16

222.73

27111901 - Cortafríos

2.3.6.3.04

Cincel Plano l

379.48

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

Tape Vinyl

816.75

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

Tomacorrientes Doble Blanco

231

1,848.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Motas Multiuso 3/4

255.73

1,278.65

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Portas Rolo

264

1,320.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

Lijas De Agua

65.98

1,319.60

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galónes Pintura Expoxiguar Gris Perla

6,245.23

31,226.15

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones de Thinner

948.73

5,692.38

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Cubeta Pintura Acrílica Pro Blanco Colonial Claro 25

7,796.23

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Cubeta Pintura Acrílica Pro Blanco 50

7,888.23

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

1/4 Galón Pintura Tropical Esmalte Oxido Rojo 53

593.98

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1468737	Informe final de la selección DO1.AWD.1468737	13/11/2023 10:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.500173	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0488 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	10/11/2023 15:08 (UTC -4 hours)	Detail