Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,155.45 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-UC-CD-2023-0426   Request Name: Adquisición de Material Gastable de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/11/2023 14:15:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/11/2023 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/11/2023 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/11/2023 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/11/2023 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/11/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,323.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 6,668.65  DOP ---- View 2.3.3.2.01 17,305.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de material gastable de oficina 25,323.85  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0000 1 25,323.85  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/11/2023 10:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/11/2023 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/11/2023 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1468711 10/11/2023 11:16 31,876.12 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/11/2023 11:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             LBM Office Solutions, SRL 25,323.85 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 6,552.27 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,155.45           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 180 UD 7.38 1,328.40         2 60121108 - Cuadernos de p(...)60121108 - Cuadernos de papel para acuarela 2.3.3.2.01 CUADERNO 180 UD 90 16,200.00         3 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS TRIPLE A 1/2 PARES 36 UD 158.41 5,702.76         4 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS DOBLE A 1/2 PARES 36 UD 158.41 5,702.76         5 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS MEDIANA 1/2 PARES 12 UD 305.73 3,668.76         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 5 PULGADAS POINTER 12 UD 310.79 3,729.48         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 0.5 PULGADAS POINTER 6 UD 96.69 580.14         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 PAQ. DE PROTECTORES PLASTICO DE HOJAS 100/1 POINTER 5 PAQ 248.63 1,243.15 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1468711 Informe final de la selección DO1.AWD.1468711 10/11/2023 11:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.499925 La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2023-0426 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 10/11/2023 10:25 (UTC -4 hours) Detail