Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	168,100.1 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0702
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCION REGIONALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCION REGIONALES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/11/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/11/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/11/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/11/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/11/2023 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/11/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/11/2023 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/11/2023 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/11/2023 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/11/2023 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

219,950.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.05	3,450.10 DOP	----	View
2.3.9.1.01	216,499.91 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCION REGIONALES	219,950.01 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1699568653897VrM81	1	219,950.01 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/11/2023 18:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	09/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
solicitud e compra materiales de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud e compra materiales de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1468154

09/11/2023 18:07

219,950.01 Dominican Pesos

Final Report:

09/11/2023 18:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Josema Solutions, SRL

219,950.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
6,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES P/ LIMPIEZA NEGRO

PAQ

4,750.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO P/FREGAR VERDE

100

1,800.00

1.2

MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

Subtotal
161,550.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO EN GALON

150

GAL

150

22,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

125

GAL

170

21,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

200

GAL

180

36,000.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

LLANILLA EN YARDA BLANCA Y AMARILLA

160

6,400.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS PLASTICAS DE #12

450

4,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

200

10,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESCURTIDOR DE CERAMICA ( DESCALINE)

150

1,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE PIEDRA

100

9,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE EN SPRAY ( AEROSOL)

140

12,600.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESTUPIDOR P/ INODORO

250

2,500.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON DEMETAL

440

13,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON PALO NO.32

250

12,500.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CRISTAL EN SPRAY

GAL

790

3,950.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR MULTIUSO

220

2,200.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA PARA CUCARACHAS EN SPRAY

345.01

3,450.10

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1468154	Informe final de la selección DO1.AWD.1468154	09/11/2023 18:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.499802	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0702 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	09/11/2023 18:00 (UTC -4 hours)	Detail