Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
99,960 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0121
Request Name:
COMPRA DE DETERGENTES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DETERGENTES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2023 15:13:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/11/2023 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/11/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2023 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2023 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/11/2023 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/11/2023 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,693.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
31,688.92
DOP
----
View
2.3.9.1.01
34,489.70
DOP
----
View
2.3.7.2.03
32,514.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE DETERGENTES
98,693.52
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
227-2023
1
98,693.52
DOP
Vencido
Cuota_Detergente_Rojas&Serrano .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/11/2023 07:20:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/11/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta de inicio. Detergentes. (2).pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Certificacion de fondo. Detergentes. (2).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud. Detergentes. (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1468801
14/11/2023 14:37
98,693.52 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/11/2023 14:37
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rojas & Serrano Supplies, SRL
98,693.52 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
PASTA DE JABON
3
CAJ
1,745
5,235.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1
10
CAJ
1,650
16,500.00
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB
4
UD
1,700
6,800.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CUBETAS DE PASTA DE FREGAR
2
UD
3,150
6,300.00
5
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE CON COLOR 6/1
25
CAJ
1,325
33,125.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 6/1
30
CAJ
970
29,100.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 6/1 CON 5.25% DE CONCENTRACION
2
CAJ
1,450
2,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1468801
Informe final de la selección DO1.AWD.1468801
14/11/2023 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.499828
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0121 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
10/11/2023 07:20
(UTC -4 hours)
Detail