Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,390 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-UC-CD-2023-0163   Request Name: Compra de resma de papel bom 8 1/2 x 11 toner lexmar, unidad imagen, kite de mantenimiento   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de resma de papel bom 8 1/2 x 11 toner lexmar, unidad imagen, kite de mantenimiento.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/11/2023 15:05:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/11/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/11/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,484.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 74,340.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 48,144.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de toner 122,484.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699993655480K25ta 1 122,484.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2023 14:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/11/2023 10:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/11/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/11/2023 19:24:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/11/2023 07:23:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Download Espesificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1470043 13/11/2023 14:48 122,484 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/11/2023 14:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios y Producción Fé, SRL 122,484 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LESXMARK 524 K 1 UD 53,100 53,100.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 UNIDAD DE IMAGEN 524 X 1 UD 9,440 9,440.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 KIT DE MANTENIMIENTO 1 UD 17,700 17,700.00         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 /1/2 X 11 170 UD 295 50,150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1470043 Informe final de la selección DO1.AWD.1470043 13/11/2023 14:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.500613 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0163 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 13/11/2023 14:33 (UTC -4 hours) Detail