Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,200,248.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0075
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2023 08:04:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,658.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
95,658.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
95,658.82
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699989256496TPDoF
1
95,658.82
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2023 10:56:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/11/2023 15:05:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/11/2023 12:36:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1470811
14/11/2023 12:52
619,460.82 Dominican Pesos
Final Report:
14/11/2023 12:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
95,658.82 Dominican Pesos
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Boost Office, SRL
523,802 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,200,248.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
MOPA C/MANGO 24”
10
UD
2,419
24,190.00
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE 8 ONZ. SPRAY
216
UD
265.5
57,348.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CRISAL
10
UD
361.08
3,610.80
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32
50
UD
427.16
21,358.00
5
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
ROLLOS DE LANILLA BLANCA (25YARDAS C/U)
6
UD
7,729
46,374.00
6
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
REPUESTO PARA DISPENSADOR DE AMBIENTADOR 6.2 ONZ.
20
UD
926.3
18,526.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
60
UD
316.24
18,974.40
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
30
UD
383.5
11,505.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO 10%
20
UD
142.78
2,855.60
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA INODORO
10
UD
371.7
3,717.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
TANQUES DE CLORO AL 10% DE 55 GLS
25
UD
26,550
663,750.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
TANQUES DE JABON LIQUIDO MULTIUSO DE 55 GLS
20
UD
16,402
328,040.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1470811
Informe final de la selección DO1.AWD.1470811
14/11/2023 12:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.500902
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0075 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
14/11/2023 10:56
(UTC -4 hours)
Detail