Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 151,475 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-UC-CD-2023-0147   Request Name: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/11/2023 16:08:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/11/2023 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/11/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/11/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/11/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/11/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/11/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 151,474.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 151,474.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 151,474.98  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0147 6 151,474.98  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDOS 0147.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/11/2023 08:28:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION DE INICIO 0147.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CERTIFICADO DE FONDOS 0147.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA 0147.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0147.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1468105 09/11/2023 08:51 151,475 Dominican Pesos           Final Report: 09/11/2023 08:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jose Antonio Susana Abreu 151,475 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 151,475.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           36 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 BOT T544 NEGRO ORIG 100 UD 670 67,000.00           37 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 BOT T544 YELLOW ORIG 35 UD 670 23,450.00           38 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 BOT T544 CYAN ORIG 40 UD 670 26,800.00           39 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 BOT T544 MAGENTA ORIG 25 UD 670 16,750.00           56 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 17A 6 UD 1,200 7,200.00           57 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 285 A 5 UD 755 3,775.00           57 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 280A 5 UD 1,300 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1468105 Informe final de la selección DO1.AWD.1468105 09/11/2023 08:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.499390 La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2023-0147 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 09/11/2023 08:28 (UTC -4 hours) Detail