Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	114,546.6 Dominican Pesos
Request Reference:	COPREMFA-UC-CD-2023-0013
Request Name:	Adquisición de materiales y artículos de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales y artículos de limpieza, para ser utilizados en esta Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/11/2023 08:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2023 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/11/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/11/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/11/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/11/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/11/2023 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/11/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/11/2023 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

135,164.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	4,250.36 DOP	----	View
2.3.2.2.01	4,819.12 DOP	----	View
2.3.5.5.01	5,923.60 DOP	----	View
2.3.9.1.01	120,171.91 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	135,164.99 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1699452513146mXzX9	1	135,164.99 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/11/2023 09:10:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/11/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FORMULARIO DE SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FORMULARIO DE SOLICITUD.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1467315

08/11/2023 09:32

135,164.99 Dominican Pesos

Final Report:

08/11/2023 09:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

135,164.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
114,546.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES VARIADOS

196

9,408.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES SOLIDO 6.ONZ

346.56

8,317.44

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA PARA BAÑO

88.92

4,268.16

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE SPRAY 19. ONZ

723

7,230.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

GAL

343

2,058.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES

300

1,800.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES MEDIANO

855

3,420.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR P/TOALLA ROLLO CON PALANCA

4,297

30,079.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOLLA MICROFIBRA

142

852.00

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

TOLLA MEDIANA 48cmx 80CM

616

1,232.00

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

TOLLA GRANDE 70CM X 1.40M

1,402

1,402.00

52121604 - Manteles

2.3.2.2.01

MANTELES BLANCO 152CMX259CM

725

1,450.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES EN ACERO INOX. 7L.

1,658

9,948.00

24122001 - Botellas para (...)

2.3.5.5.01

BOTELLAS ATOMIZAODRA NEGRA DE 8ONZ

720.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETA CON EXPRIMIDOR Y RUEDAS, TIPO CARITO P/LIMPIEZA

5,760

11,520.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETA DE LIMPIEZA

620

1,240.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL HIGIENICO 30/1

707

1,414.00

24122001 - Botellas para (...)

2.3.5.5.01

BOTELLAS ROCIADORA PARA HIGIENE 30.ONZ.

256

2,560.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL HIGIENICO 350 PIES 12/1

1,094

2,188.00

24122001 - Botellas para (...)

2.3.5.5.01

POTE PARA GEL DE MANOS 0.5L

174

1,740.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR JABON LIQUIDO

1,170

11,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1467315	Informe final de la selección DO1.AWD.1467315	08/11/2023 09:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.498900	La lista de oferentes del proceso COPREMFA-UC-CD-2023-0013 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA	08/11/2023 09:10 (UTC -4 hours)	Detail