Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,362.4 Dominican Pesos   Request Reference: CCZEDF-UC-CD-2023-0070   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN OFICIO CCDF-SG-0048-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN OFICIO CCDF-SG-0048-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/11/2023 14:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 08/11/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/11/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/11/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/11/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/11/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/11/2023 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/11/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2023 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2023 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,362.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,980.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 37,382.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 50,362.40  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700151059961sXM91 1 50,362.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/11/2023 14:46:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/11/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra materiales de limpieza 2023-4.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica materiales de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1467459 16/11/2023 12:03 50,362.4 Dominican Pesos           Final Report: 16/11/2023 12:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 50,362.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,362.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de lavar platos amarilla 30 UD 29.5 885.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 30 GL paq. 100/1 3 PAQ 401.2 1,203.60         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 5 GL paq. 100/1 3 PAQ 118 354.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon lavaplatos en crema de 850 gr 30 UD 413 12,390.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de dispensadores Fardo 24/1 10 PAQ 1,298 12,980.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso 20 GAL 531 10,620.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de mano 12 GAL 165.2 1,982.40         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 15 GAL 94.4 1,416.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de piedra para baños 1 DOC 708 708.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Escencia de aceite para ambientador electrico de diferentes aromas 2 DOC 3,911.7 7,823.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1467459 Informe final de la selección DO1.AWD.1467459 16/11/2023 12:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.499200 La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2023-0070 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 08/11/2023 14:46 (UTC -4 hours) Detail