Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,924.01 Dominican Pesos
Request Reference:
PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2023-0036
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2023 17:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2023 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2023 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2023 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2023 17:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2023 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2023 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2023 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,350.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
18,644.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
39,703.46
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,779.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,223.87
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpieza
68,350.33
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0203.04.0003.635
1
68,350.33
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2023 17:53:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1466441
07/11/2023 18:01
68,350.33 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2023 18:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Zeit Investments, SRL
68,350.33 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
57,924.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA DE 55GLS 100/1
20
UD
790
15,800.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESCURTIDOR RINO 4/1
4
UD
1,210
4,840.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO CHAVALIN 30/1
5
UD
810
4,050.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTE RINO 4/1
8
UD
720
5,760.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CAJAS DE CLORO RINO 4/1
9
UD
491.89
4,427.01
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GLS DE JABON PARA MANOS DE ALMENDRA 4/1
8
UD
249
1,992.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY DE 8OZ GLADE
10
UD
180
1,800.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS MARCA KIKA
30
UD
275
8,250.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SUAPERS MARCA REINA
15
UD
275
4,125.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE BASURA MARCA KIKA
8
UD
240
1,920.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA COLOR NEGRO
10
UD
165
1,650.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACOS DE ACE CIELO AZUL 30 LBS
2
UD
1,655
3,310.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1466441
Informe final de la selección DO1.AWD.1466441
07/11/2023 18:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.498765
La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2023-0036 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro
07/11/2023 17:53
(UTC -4 hours)
Detail