Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
284,350 Pesos Dominicanos
Request Reference:
LMD-DAF-CM-2023-0036
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGUN FICHA TECNICA) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGUN FICHA TECNICA), PROYECTADOS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2023 09:30:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,380.56
DOP
Budget Appropriation Value
248,380.56
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
111,449.82
DOP
----
View
2.3.9.5.01
47,554.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
53,896.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
22,538.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,897.44
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,044.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
248,380.56
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DP-0222-2023
1
248,380.56
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
2024
SUB.SAF.0399
1
248,380.56
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/11/2023 16:16:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/11/2023 11:35:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/11/2023 11:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/11/2023 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/11/2023 16:26:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
08/11/2023 16:35:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0399.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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FICHA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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CONVOCATORIO COMPRA MENOR.pdf
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AUTORIZACION.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1469864
13/11/2023 16:39
248,380.56 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/11/2023 16:39
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
248,380.56 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE
-
Subtotal
284,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO PAQ. 12/1 (SEGUN FICHA TECNICA)
15
PAQ
1,500
22,500.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PAQ. 6/1 (SEGUN FICHA TECNICA)
15
PAQ
1,590
23,850.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PAPEL PAQ. 250/1 (SEGUN FICHA TECNICA)
60
PAQ
295
17,700.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS (SEGUN FICHA TECNICA)
260
PAQ
100
26,000.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS (SEGUN FICHA TECNICA)
260
PAQ
170
44,200.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36( SEGUN FICHA TECNICA)
16
UD
300
4,800.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DESODORANTE PARA ORINALES (SEGUN FICHA TECNICA)
120
UD
240
28,800.00
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DESODORANTE PARA INODORO (SEGUN FICHA TECNICA)
120
UD
75
9,000.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY(SEGUN FICHA TECNICA)
60
UD
125
7,500.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO ( SEGUN FICHA TECNICA)
25
GAL
115
2,875.00
11
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DESINCRUSTANTE ( REMOVEDOR DE MANCHAS) ( SEGUN FICHA TECNICA)
5
GAL
500
2,500.00
12
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DISPENSADOR (SEGUN FICHA TECNICA)
25
UD
345
8,625.00
13
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO ( SEGUN FICHA TECNICA)
50
GAL
190
9,500.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON CUABA (SEGUN FICHA TECNICA)
50
GAL
200
10,000.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR (SEGUN FICHA TECNICA)
120
UD
200
24,000.00
16
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
GUANTE (SEGUN FICHA TECNICA)
24
UD
85
2,040.00
17
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR (SEGUN FICHA TECNICA)
6
UD
950
5,700.00
18
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
FLUIDO DE GOTEO PARA ORINALES E INDORO (SEGUN FICHA TECNCIA)
5
GAL
2,360
11,800.00
19
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO (SEGUN FICHA TECNICA)
36
UD
360
12,960.00
20
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE (SEGUN FICHA TECNICA)
50
GAL
200
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1469864
Informe final de la selección DO1.AWD.1469864
13/11/2023 16:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.500718
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2023-0036 publicada por Liga Municipal Dominicana
13/11/2023 16:16
(UTC -4 hours)
Detail