Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,532,792 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0073
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2023 08:03:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/11/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,532,756.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
53,100.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
94,966.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
992,977.08
DOP
----
View
2.3.3.1.01
391,712.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
1,532,756.28
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699632190424LNqt9
1
1,532,756.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/11/2023 09:51:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1469215
10/11/2023 10:23
1,532,756.28 Dominican Pesos
Final Report:
10/11/2023 10:23
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Kleh National Supply, SRL
1,532,756.28 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,532,792.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS COLOR AZUL
750
UD
16.52
12,390.00
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X5 ½ DE 4 PARTE
40
UD
1,866.76
74,670.40
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X 11
7,000
UD
6.49
45,430.00
4
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9X12
10,000
UD
10.03
100,300.00
5
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO PARA CARTA
5,000
UD
6.19
30,950.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL, NEGRO, VERDE Y ROJO
100
UD
88.5
8,850.00
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA
300
UD
106.2
31,860.00
8
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
200
UD
106.2
21,240.00
9
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD.500 PAG.
35
UD
598
20,930.00
10
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
LIBRETAS RAYADAS
48
UD
141.6
6,796.80
11
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS ESTANDARD
20
UD
719.8
14,396.00
12
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
36
UD
59
2,124.00
13
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
RESALTADORES, VARIOS COLORES
100
UD
94.4
9,440.00
14
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11
800
UD
450.76
360,608.00
15
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL
20
UD
35.4
708.00
16
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 76MMX76MM
48
UD
76.7
3,681.60
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL PARA SELLOS
24
UD
236
5,664.00
18
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GRAPAS STANDART
40
UD
135.7
5,428.00
19
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
CINTA P/ IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA 2 CONET ERC 39 ORIGINAL
20
UD
1,475
29,500.00
20
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
CINTA P/ IMPRESORA EPSON ERC 38 ORIGINAL
15
UD
4,236.2
63,543.00
21
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON NO.2
250
UD
295
73,750.00
22
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO CON SOBRES
13,500
UD
40
540,000.00
23
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
ROLLOS DE LABEL 2313
20
UD
1,014.8
20,296.00
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA CORTAR PAPEL
50
UD
141.6
7,080.00
25
44101712 - Apiladores de
(...)
44101712 - Apiladores de buzón de correo
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GOMA BANDA (GOMITAS)
50
UD
100.3
5,015.00
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES P/PIZARRA
36
UD
88.5
3,186.00
27
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
MASKING TAPE
30
UD
200.6
6,018.00
28
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON CARTON
30
UD
920.04
27,601.20
29
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ROLLOS DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA SHARP
40
UD
33.4
1,336.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1469215
Informe final de la selección DO1.AWD.1469215
10/11/2023 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.499900
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2023-0073 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
10/11/2023 09:51
(UTC -4 hours)
Detail