Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
231,280 Dominican Pesos
Request Reference:
COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2023-0026
Request Name:
ADQUISICION FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2023 12:05:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/11/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/11/2023 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
241,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
241,640.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA
241,640.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700762791128xiia0
1
241,640.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/11/2023 13:07:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2023 16:24:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/11/2023 10:35:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/11/2023 12:42:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/11/2023 15:48:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/11/2023 16:39:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/11/2023 19:26:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA FARDOS AGU_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ADQ DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1469233
13/11/2023 09:16
227,976 Dominican Pesos
Final Report:
13/11/2023 09:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Sanfra, SRL
227,976 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1478834
23/11/2023 13:49
241,640 Dominican Pesos
Final Report:
23/11/2023 13:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alimentary Land JAGD, SRL
241,640 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Alimentos, Bebidas y Desechables
-
Subtotal
231,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA
280
PAQ
826
231,280.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1478834
Informe final de la selección DO1.AWD.1478834
23/11/2023 13:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1469233
Informe final de la selección DO1.AWD.1469233
13/11/2023 09:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.500063
La lista de oferentes del proceso COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2023-0026 publicada por Comedores Económicos
10/11/2023 13:07
(UTC -4 hours)
Detail