Contract Notice Detail
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Base Total Price:
153,423.6 Dominican Pesos
Request Reference:
UNADE-UC-CD-2023-0069
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2023 14:30:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2023 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2023 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2023 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2023 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
153,423.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
15,104.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
79,260.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,018.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,083.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
44,958.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y VASOS
153,423.60
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699471139396eSW3K
1
153,423.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2023 12:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD DE COMPRAS 69.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS 69.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1467439
08/11/2023 15:15
153,423.6 Dominican Pesos
Final Report:
08/11/2023 15:15
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Awarded Company
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Document(s)
Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL
153,423.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
153,423.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/1 UD 10 1,200.00 12,000.00
10
UD
1,416
14,160.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO SCOTT
5
UD
1,758.2
8,791.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS CUADRADAS
2
UD
2,006
4,012.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA SCOTT
5
UD
1,475
7,375.00
5
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS P/MANOS
3
UD
3,540
10,620.00
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS DE 2 OZ.
1
UD
6,962
6,962.00
7
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS DE 10OZ.
1
UD
8,142
8,142.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO
3
UD
118
354.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE AMBIENTADOR EN SPAY 8OZ.
5
UD
2,478
12,390.00
10
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL
5
UD
1,239
6,195.00
11
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO DIFERENTES AROMAS
12
UD
678.5
8,142.00
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON DE FREGAR
7
UD
442.5
3,097.50
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON DE CUABA
7
UD
436.6
3,056.20
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON P/MANOS
5
UD
436.6
2,183.00
15
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO BLANCOX
10
UD
188.8
1,888.00
16
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GALON DE LIMPIA INODOROS
4
UD
790.6
3,162.40
17
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO P/INODOROS
10
UD
224.2
2,242.00
18
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR
25
UD
37.76
944.00
19
47131826 - Limpiadores de
(...)
47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados
2.3.9.1.01
ESPUMA LOCA
4
UD
560.5
2,242.00
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DETERGENTE BRILLANTE BLANQUEADOR 1000GR.
10
UD
413
4,130.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 55GL
20
UD
1,156.4
23,128.00
22
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
BOMBA PARA BAÑO
5
UD
236
1,180.00
23
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA RECOGEDOR DE BASURA
10
UD
188.8
1,888.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA
25
UD
112.1
2,802.50
25
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
VELON AROMATICO
10
UD
708
7,080.00
26
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GALON LIMPIA CRISTAL
3
UD
413
1,239.00
27
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
CAJA PLASTICA 55LTS.
3
UD
2,006
6,018.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1467439
Informe final de la selección DO1.AWD.1467439
08/11/2023 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.499070
La lista de oferentes del proceso UNADE-UC-CD-2023-0069 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
08/11/2023 12:05
(UTC -4 hours)
Detail