Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	126,900 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2023-0145
Request Name:	Adquisición de equipos, accesorios e insumos informáticos según requerimientos: 023-5019, 023-4822 y 023-2538.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de equipos, accesorios e insumos informáticos según requerimientos: 023-5019, 023-4822 y 023-2538.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/11/2023 10:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/11/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/11/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/11/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

56,404.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	56,404.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de equipos, accesorios e insumos informáticos según requerimientos: 023-5019, 023-4822 y 023-2538.	56,404.04 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2.3.9.2.01	1	56,404.04 DOP	Vencido	Certificacion de fondos 0145.pdf
2024	2.3.9.2.01	1	56,404.04 DOP	Vencido	3. Certificacion de fondos 0145.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/11/2023 14:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

03/11/2023 12:18:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/11/2023 13:11:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/11/2023 13:19:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/11/2023 14:45:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/11/2023 14:58:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/11/2023 14:59:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica imp.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha tecnica teclado.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICA.pdf	Terms and Conditions	Download
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx	Other	Download
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx	Other	Download
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx	Other	Download
Solicitud de compra 0145.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de fondos 0145.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1476965

22/11/2023 08:40

99,354.05 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/11/2023 08:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centroxpert STE, SRL

34,100.01 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

56,404.04 Dominican Pesos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

8,850 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1 Toners

Subtotal
75,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet 305A negro original.

6,700

13,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet 305A azul original.

11,000

22,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet 305A negro rojo original.

10,000

20,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet 305A negro amarillo original.

10,000

20,000.00

1.2

Lote 2 Impresora Multifuncional

Subtotal
45,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43212110 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

Impresora Multifuncional laser a color, imprime, copia y escanea.

45,000

45,000.00

1.3

Lote 3 Teclado para IMAC 2015

Subtotal
6,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

Teclado inalambrico Original para computadora Imac 2015 A1644.

6,500

6,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1476965	Informe final de la selección DO1.AWD.1476965	22/11/2023 08:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.503227	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2023-0145 publicada por Procuraduría General de la República	21/11/2023 14:03 (UTC -4 hours)	Detail