Contract Notice Detail
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Base Total Price:
949,684.48 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FEDA-DAF-CM-2023-0082
Request Name:
ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTENCILIOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2023 10:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
622,185.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
15,443.84
DOP
----
View
2.6.2.1.01
29,351.32
DOP
----
View
2.6.1.1.01
152,072.50
DOP
----
View
2.3.2.2.01
69,183.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,979.60
DOP
----
View
2.6.1.3.01
34,810.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
16,335.92
DOP
----
View
2.3.9.9.05
300,009.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
622,185.68
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702583910837MlFMs
1
622,185.68
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/11/2023 08:09:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2023 16:48:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1478502
23/11/2023 08:18
941,180.98 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
23/11/2023 08:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proveedores del Caribe (PROVECAR), SRL
941,180.98 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1482916
29/11/2023 10:28
913,096.98 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
29/11/2023 10:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proveedores del Caribe (PROVECAR), SRL
913,096.98 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1493306
13/12/2023 09:44
879,496.48 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
13/12/2023 09:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proveedores del Caribe (PROVECAR), SRL
879,496.48 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1493396
13/12/2023 18:03
851,412.48 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
13/12/2023 18:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proveedores del Caribe (PROVECAR), SRL
851,412.48 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1494879
14/12/2023 15:25
622,185.68 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/12/2023 15:25
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Proveedores del Caribe (PROVECAR), SRL
622,185.68 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
949,684.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKERS
1
UD
11,715.84
11,715.84
2
52161520 - Micrófonos
2.6.2.1.01
Microfono inalambrico ( 2 UNIDADES)
1
UD
11,392
11,392.00
3
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05
Hielera 56 litros
1
UD
16,458.24
16,458.24
4
56101602 - Sillas para ja
(...)
56101602 - Sillas para jardín
2.6.1.1.01
SILLAS PLASTICAS S/BRAZO
200
UD
928
185,600.00
5
56101538 - Mesas o bufete
(...)
56101538 - Mesas o bufetes para el comedor
2.6.1.1.01
MESAS 72x30
10
UD
9,600
96,000.00
6
52161512 - Altoparlantes
2.6.2.1.01
BOCINA SMT DE 15" PORTATIL C/MICROFONO
1
UD
31,360
31,360.00
7
52121607 - Faldas de mesa
2.3.2.2.01
BAMBALINAS DE 72
10
UD
3,968
39,680.00
8
52121607 - Faldas de mesa
2.3.2.2.01
TOPE TELA PARA MANTELES
10
UD
1,408
14,080.00
9
24112602 - Frascos
2.3.9.9.05
TARROS CONVENTRY SQUARE 16"
6
UD
2,195.2
13,171.20
10
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
PAQUETE DE PILAS DURACELL AA 32PK
1
UD
2,067.2
2,067.20
11
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
CARGADOR DE PILA DURACELL
2
UD
2,816
5,632.00
12
24112401 - Cofres, cajas
(...)
24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas
2.3.9.9.05
CAJA NEGRA TAPA AMARILLA 40GL
4
UD
5,100.8
20,403.20
13
31162310 - Correas de mon
(...)
31162310 - Correas de montaje
2.3.6.3.06
CORREAS DE AMARRE 12" X 1"
2
UD
2,540.8
5,081.60
14
56101528 - Plantas artifi
(...)
56101528 - Plantas artificiales
2.3.9.9.05
ROLLO GRAMA ARTIFICIAL VERDE TOSCANA
4
UD
7,808
31,232.00
15
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
Impresora láser inalámbrica todo en uno, impresión móvil remota, escanea y copia, impresión a doble cara 1 año de garantia
1
UD
51,840
51,840.00
16
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA INSTITUCIONAL 4X6 DE GALA SATINADA BORDADA
1
UD
9,984
9,984.00
17
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA NACIONAL 4X6 DE GALA SATINADA BORDADA
1
UD
8,320
8,320.00
18
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
Cafetera Electrica Industrial 40 Tazas
2
UD
8,704
17,408.00
19
56101528 - Plantas artifi
(...)
56101528 - Plantas artificiales
2.3.9.9.05
Palmarecas
40
UD
1,075.2
43,008.00
20
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
MARCO EN TRUS 10X10 PIES
3
UD
109,830.4
329,491.20
21
52141608 - Plancha de vap
(...)
52141608 - Plancha de vapor para ropa
2.6.1.4.01
Plancha Conair Vaporizador Portátil 1200W
1
UD
5,760
5,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1494879
Informe final de la selección DO1.AWD.1494879
14/12/2023 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1493396
Informe final de la selección DO1.AWD.1493396
13/12/2023 18:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1493306
Informe final de la selección DO1.AWD.1493306
13/12/2023 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1482916
Informe final de la selección DO1.AWD.1482916
29/11/2023 10:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1478502
Informe final de la selección DO1.AWD.1478502
23/11/2023 08:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.504011
La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CM-2023-0082 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
23/11/2023 08:09
(UTC -4 hours)
Detail