Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
25,685 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-UC-CD-2023-0048
Request Name:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES DE 5 GALONES PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES DE 5 GALONES PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2023 09:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2023 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2023 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2023 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/11/2023 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2023 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,685.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
25,685.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
25,685.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699025687324aObEc
1
25,685.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2023 10:22:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/11/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACION AGUA 1873.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD AGUA 1872.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1465006
02/11/2023 12:09
25,685 Dominican Pesos
Final Report:
02/11/2023 12:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
25,685 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,685.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA 0/5 LITRO
15
UD
135
2,025.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES AGUA 5 GALONES
364
UD
65
23,660.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1465006
Informe final de la selección DO1.AWD.1465006
02/11/2023 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.497640
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2023-0048 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
02/11/2023 10:22
(UTC -4 hours)
Detail