Contract Notice Detail
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Base Total Price:
185,212 Dominican Pesos
Request Reference:
UNADE-UC-CD-2023-0067
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2023 10:11:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2023 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2023 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2023 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2023 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2023 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2023 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2023 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,408.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
122,497.86
DOP
----
View
2.3.3.1.01
70,800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
11,800.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
2,106.30
DOP
----
View
2.3.3.2.01
9,204.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
216,408.16
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699028051621Z6DtU
1
216,408.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2023 14:57:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/11/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
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SOLICITUD DE COMPRAS 67.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS 67.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1464837
02/11/2023 15:26
216,408.16 Dominican Pesos
Final Report:
02/11/2023 15:26
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Grupo 2000, SRL
216,408.16 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
185,212.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL 12/1
50
CAJ
160
8,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BOND BLANCO 8/12X11
100
UD
490
49,000.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2X14 (500/1)
5
UD
700
3,500.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL CREMA 8 1/2 X 11 (500/1)
5
UD
1,500
7,500.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO ROJO 12/1
10
CAJ
150
1,500.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON (12/1)
20
CAJ
120
2,400.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11 (100/1)
15
CAJ
495
7,425.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO 50MM
60
CAJ
60
3,600.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS NO.1 33MM
60
CAJ
45
2,700.00
10
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8 AMARILLA
50
UD
75
3,750.00
11
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8 BLANCA
50
UD
75
3,750.00
12
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
15
UD
600
9,000.00
13
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4
5
UD
55
275.00
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
BANDERITAS SURTIDAS
15
PAQ
99
1,485.00
15
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
CUBIERTA CLEAR PARA ENCUADERNAR (100/1)
2
PAQ
506
1,012.00
16
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJA (50/1)
50
PAQ
344
17,200.00
17
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRAL TRADICIONAL DE 19MM (100/1)
5
CAJ
1,200
6,000.00
18
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA
10
CAJ
55
550.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES
4
CAJ
350
1,400.00
20
43202101 - Estuches para
(...)
43202101 - Estuches para discos compactos
2.3.9.8.02
PORTA CD TRANSPARENTE PLASTICO
100
UD
100
10,000.00
21
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO STIC UHU 8GR
5
UD
105
525.00
22
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TITAS PARA IMPRESOTA EPSON 544 NEGRO
5
UD
969
4,845.00
23
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TITAS PARA IMPRESOTA EPSON 544 MAGENTA
5
UD
969
4,845.00
24
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TITAS PARA IMPRESOTA EPSON 544 AMARILLO
5
UD
969
4,845.00
25
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TITAS PARA IMPRESOTA EPSON 544 AZUL
5
UD
969
4,845.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA
10
UD
60
600.00
27
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS MANGO NEGRO
5
UD
95
475.00
28
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR
5
UD
40
200.00
29
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
10
UD
60
600.00
30
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS POINTER
5
UD
400
2,000.00
31
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
ROLLO DE CINTA TRICOLOR
3
UD
595
1,785.00
32
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
SOBRE NO.10 COLOR CREMA (500/1)
2
CAJ
5,900
11,800.00
33
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABELS PARA DIPLOMA (14/1)
25
PAQ
200
5,000.00
34
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABELS 2X4 RECTANGULAR (1000/1)
2
PAQ
1,400
2,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1464837
Informe final de la selección DO1.AWD.1464837
02/11/2023 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.497851
La lista de oferentes del proceso UNADE-UC-CD-2023-0067 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
02/11/2023 14:57
(UTC -4 hours)
Detail