Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
168,452 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2023-0160
Request Name:
Compra de artículos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2023 15:05:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2023 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
145,553.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
125,758.50
DOP
----
View
2.3.9.3.01
4,277.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,605.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
9,912.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de articulos de limpieza
145,553.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699023967090MQijG
1
145,553.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2023 10:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Espesificaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1465508
03/11/2023 10:45
145,553 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/11/2023 10:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Tremols, SRL
145,553 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
168,452.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN
50
UD
425
21,250.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
50
UD
115
5,750.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE DECALINE
45
UD
385
17,325.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
FALDO DE PAPEL DE BAÑO
45
UD
1,350
60,750.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BAYGON
5
UD
425
2,125.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES VARIADO
10
UD
195
1,950.00
1
52152203 - Cepillo dispen
(...)
52152203 - Cepillo dispensador de jabón
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO
20
UD
236
4,720.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO DE HIERRO
5
UD
885
4,425.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLASTICO
10
UD
650
6,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
10
UD
370
3,700.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
35
UD
395
13,825.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 13 GALONES
35
UD
118
4,130.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 4 GALONES
5
UD
70
350.00
1
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETA PARA TRAPIAR
5
UD
850
4,250.00
1
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
PINE DE ESPUMA
5
UD
750
3,750.00
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS
7
UD
1,416
9,912.00
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMA
20
UD
187
3,740.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1465508
Informe final de la selección DO1.AWD.1465508
03/11/2023 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.498068
La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0160 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
03/11/2023 10:03
(UTC -4 hours)
Detail