Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,500,724 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0042   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, LAS CUALES SERÁN SUMINISTRADAS A LOS MIEMBROS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/11/2023 16:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/11/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,500,724.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 1,500,724.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 1,500,724.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699903194577epbKS 1 1,500,724.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/11/2023 12:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/11/2023 14:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Formulario de entendimiento.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download Convocatoria.pdf Other Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download IMAGENES PARA REFERENCIA PRENDAS.pdf Other Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1467638 08/11/2023 15:16 1,500,724 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/11/2023 15:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nissi Wholesale Group, SRL 1,500,724 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-4 ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR -         Subtotal 1,347,324.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102706 - Uniformes de p(...)53102706 - Uniformes de personal de seguridad 2.3.2.3.01 CONJUNTOS CESMET MANGAS LARGAS, CON SUS DISTINTIVOS COLOCADOS 200 UD 3,255.62 651,124.00           2 53102706 - Uniformes de p(...)53102706 - Uniformes de personal de seguridad 2.3.2.3.01 CONJUNTOS CESMET MANGAS CORTAS, CON SUS DISTINTIVOS COLOCADOS 200 UD 3,127 625,400.00           3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 CAMISETAS 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO 250 UD 165.2 41,300.00           4 53102401 - Medias largas 2.3.2.3.01 PARES DE MEDIAS FINAS DE VESTIR, COLOR NEGRO MILITAR 250 UD 118 29,500.00 1.2         T-4 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS -         Subtotal 153,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 53102902 - Ropa atlética (...)53102902 - Ropa atlética para hombre 2.3.2.3.01 UNIFORME PARA EJERCICIO FISICO (UERT) 100 UD 1,534 153,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1467638 Informe final de la selección DO1.AWD.1467638 08/11/2023 15:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.499086 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0042 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 08/11/2023 12:19 (UTC -4 hours) Detail