Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 462,997.2 Dominican Pesos   Request Reference: CGLEA-DAF-CM-2023-0080   Request Name: Solicitud de papel de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de papel de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/11/2023 11:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/11/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/11/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2023 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2023 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 504,684.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 156,098.07  DOP ---- View 2.3.3.2.01 348,586.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 504,684.82  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CGLEA 2 504,684.82  DOP Vencido CERTIFICADO CM-0085.jpeg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/11/2023 15:07:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD CM-0080.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE PAPEL LIMPIEZA CM-00 80.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (2).docx Formulario de Entrega de Muestras Download SNCC_F033_Of_Economica (2).docx Oferta Económica (Cotización) Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1465440 03/11/2023 16:00 504,684.82 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/11/2023 16:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vinky Comercial, SRL 504,684.82 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 140,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Cajas de Jabon espuma de 1000ML 1/6 18 CAJ 3,900 70,200.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Cajas de Gel Antibacterial Sanizante botella de 1000ML1/6 18 CAJ 3,900 70,200.00 1.2         Solicitud de papel de limpieza -         Subtotal 322,597.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO XTRA 1 4/1 70 UD 1,014.8 71,036.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 800 PIES 6/1 88 UD 1,805 158,840.00         3 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL JUMBO 4/1 820 PIES 120 UD 772.66 92,719.20         4 14122104 - Papel crepé no(...)14122104 - Papel crepé no tratado 2.3.3.2.01 Papel Slim Roll 20CM DE LARGO, 4CM DE ANCHO 1 UD 1 1.00         5 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 Rollos de papel camilla de 22 pulgadas 1 UD 1 1.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1465440 Informe final de la selección DO1.AWD.1465440 03/11/2023 16:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.498307 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CM-2023-0080 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 03/11/2023 15:07 (UTC -4 hours) Detail