Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
91,450 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-UC-CD-2023-0225
Request Name:
Servicios de Catering para celebración de la semana de la Calidad los días 01, 02 y 03 de noviembre del 2023, solicitado por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicios de Catering para celebración de la semana de la Calidad los días 01, 02 y 03 de noviembre del 2023, solicitado por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta Institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes Esq. francia Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2023 15:05:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2023 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2023 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
91,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
91,450.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16988492933029XGtQ
1
91,450.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/11/2023 09:24:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/10/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
31/10/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica Servicios de Catering del 01 al 03 nov. 2023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Apropiacion Servicios Catering 1 2 y 3 nov. 2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificadion de Apropiacion Catering en semana de la Calidad.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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acto Administrativo de Servicios de Catering semana de la Calid.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1463707
01/11/2023 09:53
91,450 Dominican Pesos
Final Report:
01/11/2023 09:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Martínez Torres Traveling, SRL
91,450 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición refrigerio para actividades de la Institución PROGEF
-
Subtotal
91,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
Alquiler de sillas Tiffany (Doradas)
50
UD
354
17,700.00
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
Alquiler de pantallas de 42 pulgadas con su base
2
UD
10,856
21,712.00
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
Alquiler de luz rotativa
1
UD
47,790
47,790.00
4
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
Fundas de Ice Tea (Té frio)
6
UD
708
4,248.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1463707
Informe final de la selección DO1.AWD.1463707
01/11/2023 09:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.497119
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-UC-CD-2023-0225 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
01/11/2023 09:24
(UTC -4 hours)
Detail