Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	36,500 Dominican Pesos
Request Reference:	INCORT-UC-CD-2023-0104
Request Name:	Compra de Suministos de oficina para uso INCORT
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Suministos de oficina para uso INCORT
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/10/2023 09:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/10/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/10/2023 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/10/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/10/2023 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/10/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/10/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2023 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2023 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

35,701.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	15,976.42 DOP	----	View
2.3.3.1.01	19,565.58 DOP	----	View
2.3.7.2.99	159.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	factura	35,701.30 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	cdu0456	1	36,500.00 DOP	Vencido	3. Certificacion de Fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/10/2023 13:35:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/10/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2. Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3. Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
20231030_143155.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1463230

31/10/2023 15:01

35,701.3 Dominican Pesos

Final Report:

31/10/2023 15:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Equiofis, SRL

35,701.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de suministros de oficina 4to trimestre

Subtotal
36,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5 X 11

400

20,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE LAPICERO AZUL

200

600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS NEGRO SATINADO CON BOLSILLO 8.5 X 11

100

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS ROJO SATINADO CON BOLSILLO 8.5 X 11

100

2,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POST-IT 3X3 AMARILLO

390.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLILLA DE CARTON 8.5 X 13

250

1,250.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLILLA DE CARTON 8.5 X 12

215

1,075.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2.25

105.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AZUL

225.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLO

135.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PAQUETE DE HOJAS PROTECTORA 100/1 8.5x11

300

3,000.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5X8 BLANCA

360.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8.5X11 BLANCA

510.00

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

PAQUETE DE CUBIERTA PLASTICA CLEAR

655

655.00

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA SUMADORA

225.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA NEGRA 2"

400

800.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA NEGRA 1 1/2"

325

1,950.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADORES MEDIANO DE GOMAS BLANCO

60.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PEGAMENTO EN BARRA ADHESIVA 21G

160

160.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1463230	Informe final de la selección DO1.AWD.1463230	31/10/2023 15:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.496867	La lista de oferentes del proceso INCORT-UC-CD-2023-0104 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante	31/10/2023 13:35 (UTC -4 hours)	Detail