Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	347,885 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0093
Request Name:	Solicitud de Materiales de Tapicería.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales de Tapicería.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/10/2023 16:20:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/11/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/11/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/11/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/11/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/11/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/11/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

410,504.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	2,808.40 DOP	----	View
2.3.7.2.99	5,469.30 DOP	----	View
2.3.2.1.01	342,990.60 DOP	----	View
2.3.1.4.01	59,236.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	410,504.30 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16994474450891cdPF	1	410,504.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/11/2023 08:18:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras - copia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1467705

08/11/2023 08:26

410,504.3 Dominican Pesos

Final Report:

08/11/2023 08:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

410,504.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Es obligatorio cotizar completo )

Subtotal
347,885.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

Rollos de Tela Verde

300

400

120,000.00

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

Rollos de Tela Blanca

300

380

114,000.00

11151709 - Hilado de sint(...)

2.3.2.1.01

Rollos de Hilo Verde

195

2,340.00

11151709 - Hilado de sint(...)

2.3.2.1.01

Rollos de Hilo Blanco

195

2,535.00

23121612 - Agujas para má(...)

2.3.2.1.01

Paquete de Aguja de Maquina

750

750.00

11151610 - Hebra de cauch(...)

2.3.2.1.01

Rollos de Elástico

1,790

21,480.00

11162112 - Telas revestid(...)

2.3.2.1.01

Yardas de Vinil Toalla Color Negro

565

5,650.00

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

Plancha de Goma de 1/2´´ R-400

1,025

8,200.00

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

Plancha de Goma de 1´´ R-400

1,900

13,300.00

27112120 - Grapas c

2.3.6.3.04

Cajas de Grapa 7/10 de Aire

CAJ

595

2,380.00

31201604 - Cementos de ca(...)

2.3.7.2.99

Cemento en Spray

927

4,635.00

11162112 - Telas revestid(...)

2.3.2.1.01

Yardas de Vinil Toalla Color Negro

995

19,900.00

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

Plancha de Goma 3´´ R-400

4,500

13,500.00

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

Plancha de Goma 2´´ R-400

2,900

8,700.00

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

Plancha de Playbook de 1/2 Hidrofugo

3,250

6,500.00

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

Dacrón de 1´´

265

265.00

11161701 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

Yardas de Tela de Satin Gris

250

3,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1467705	Informe final de la selección DO1.AWD.1467705	08/11/2023 08:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.498830	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0093 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	08/11/2023 08:18 (UTC -4 hours)	Detail