Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,759.6 Pesos Dominicanos   Request Reference: MJ-UC-CD-2023-0052   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/10/2023 13:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/10/2023 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2023 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/11/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,187.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 67,968.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,219.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 86,187.20  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699454957574ByOBC 1 86,187.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2023 11:53:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/10/2023 14:35:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/10/2023 15:28:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/10/2023 15:51:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/10/2023 16:25:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/10/2023 16:32:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/11/2023 09:15:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 01/11/2023 09:33:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 01/11/2023 09:38:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 01/11/2023 10:25:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 01/11/2023 10:41:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 01/11/2023 11:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 01/11/2023 11:11:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 01/11/2023 11:33:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 01/11/2023 11:51:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1464820 02/11/2023 13:14 86,187.2 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/11/2023 13:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 86,187.2 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de material de limpieza -         Subtotal 122,759.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura negra de 55 galones 25 PAQ 581.99 14,549.75         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura negra de 13 galones 25 PAQ 480 12,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso de varios olores 30 UD 383.99 11,519.70         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro blaqueador 30 UD 138.03 4,140.90         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño para dispensadores grandes 30 PAQ 750 22,500.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla multiuso limpiador absorbente 75 PAQ 773.99 58,049.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1464820 Informe final de la selección DO1.AWD.1464820 02/11/2023 13:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.497713 La lista de oferentes del proceso MJ-UC-CD-2023-0052 publicada por Ministerio de la Juventud 02/11/2023 11:53 (UTC -4 hours) Detail